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中国民主同盟温州市委会2016年度部门决算

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http://www.wzmm.gov.cn 2017年09月25日 09:06:28 来源:

  一、2016年度部门决算概况

  (一)主要职能

  中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟温州市委员会是隶属于民盟浙江省委会的地方组织。民盟温州市委会始终坚持接受中共温州市委和上级民盟组织的正确领导,努力加强自身建设,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督职能。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度中国民主同盟温州市委员会部门决算包括:本级决算单位决算1个,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 中国民主同盟温州市委员会

  二、2016年度部门决算报表

                                   2016年度部门收支决算总表

                                                                       公开01表

  编制单位:中国民主同盟温州市委会                                金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

293.23

201

一般公共服务支出

225.33

    一般公共预算

293.23

20128

民主党派及工商联事务

225.33

    政府性基金预算

0.00

2012801

  行政运行

135.37

二、事业单位专户资金

0.00

2012802

  一般行政管理事务

89.96

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

208

社会保障和就业支出

35.25

四、事业单位经营收入

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.25

五、其他收入

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

15.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.3

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.88

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

 

 

21005

医疗保障

9.50

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.50

 

 

221

住房保障支出

23.15

 

 

22102

住房改革支出

23.15

 

 

2210201

  住房公积金

9.38

 

 

2210203

  购房补贴

13.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

293.23

本年支出合计

293.23

六、上级补助收入

0.00

  对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

  上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

九、上年结转

  结转下年

 其中:专项结转

0.00

 

 

       政府性基金结转

0.00

 

 

       其他结转

 

 

收 入 总 计

293.23

支 出 总 计

293.23

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

编制单位: 中国民主同盟温州市委员会

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业单位基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合  计

293.23

293.23

293.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中国民主同盟温州市委员会

293.23

293.23

293.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2016年度部门收入决算总表(分科目)

财决02-2表

编制单位:中国民主同盟温州市委员会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.23

293.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

225.33

225.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

225.33

225.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

135.37

135.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

89.96

89.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.88

11.88

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

编制单位:中国民主同盟温州市委员会

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

293.23

183.05

20.22

89.96

0.00

0.00

0.00

中国民主同盟温州市委员会

293.23

183.05

20.22

89.96

0.00

0.00

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2表

编制单位:中国民主同盟温州市委员会

 

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.23

203.27

89.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

225.33

203.27

89.96

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

225.33

203.27

89.96

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

135.37

135.37

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

89.96

89.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.88

11.88

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

293.23

一、一般公共服务支出

225.33

(一)一般公共预算拨款

293.23

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年结转

0.00

五、教育支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

35.25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.50

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

23.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年支出合计

293.23

 

 

二十四、结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

293.23

支出总计

293.23

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

293.23

203.27

89.96

0.00

201

一般公共服务支出

225.33

135.37

89.96

0.00

20128

民主党派及工商联事务

225.33

135.37

89.96

0.00

2012801

  行政运行

135.37

135.37

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

89.96

0.00

89.96

0.00

208

社会保障和就业支出

35.25

35.25

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.25

35.25

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

15.07

15.07

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.88

11.88

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

0.00

21005

医疗保障

9.50

9.50

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.50

9.50

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.15

23.15

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.15

23.15

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.38

9.38

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

13.77

13.77

0.00

0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

134.38

302

商品和服务支出

20.22

30101

基本工资

27.46

30201

办公费

1.49

30102

津贴补贴

49.15

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

23.56

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

2.46

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

1.68

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.30

30207

邮电费

1.15

30109

职业年金缴费

11.88

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

9.89

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

48.67

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

14.91

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.72

30307

医疗费

9.50

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.93

30311

住房公积金

9.38

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.91

30313

购房补贴

14.42

30229

福利费

3.50

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.79

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

8.58

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.46

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.15

 

 

 

304

对事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

合计

183.05

合计

20.22

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:中国民主同盟温州市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

市民盟2016年度无政府性基金收入,本表无数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

决算数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

9.00

3.50

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  1.因公出国(境)费

3.00

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  2.公务用车购置及运行维护费

3.00

2.79

  3.公务用车购置数(辆)

0

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

1

    (2)公务用车运行维护费

3.00

2.79

  5.公务接待批次(个)

6

  3.公务接待费

3.00

0.72

  6.公务接待人次(人)

66

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  1、2016年度收入总计293.23万元,其中本年收入293.23万元。具体情况如下:

  (1)财政拨款收入293.23万元,较上年增加56.67万元,增加24%,主要原因一是2016年为民盟温州地方组织成立70周年,增加举办周年庆活动专项经费15万元;二是2016年市级组织换届年,增加换届经费25万元;三是人员正常晋升工资等增加的人员运行经费等。

  2、2016年度支出总计293.23万元,其中本年支出293.23万元。具体情况如下:

  (1)一般公共服务(类)225.33万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置、盟员调研、会议、活动经费等支出。较上年增加48.92万元,增长27.73%,主要原因一是人员增加,相应增加相关的行政运行费用;二是2016年为民盟温州地方组织成立70周年,增加举办周年庆活动专项经费15万元;三是2016年市级组织换届年,增加换届经费25万元。

  (2)社会保障和就业(类)35.25万元,主要用于退休人员工资的发放、在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年减少7.19万元,下降16.94%,主要原因是2016年4月开始,退休工资移交到社保发放,减少了退休人员工资的支出。

  (3)医疗卫生和计划服务(类)9.5万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年增加0.89万元,增长10.34%,主要原因是医疗保险标准的提高。

  (4)住房保障(类)23.15万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出和为职工缴纳的购房补贴支出。较上年增加14.05万元,增长154.39%,主要原因是两位职工分别补缴2002-2016年和2004-2016年的购房补贴。

  (二)本年收入决算情况

  2016年度本年收入合计293.23万元,其中:财政拨款293.23万元,占100%。

  (三)本年支出决算情况

  2016年度本年支出合计293.23万元,其中:基本支出203.27万元,占69.32%;项目支出89.96万元,占30.68%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  2016年度财政拨款收、支总计293.23万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增56.67万元,增长23.96%,主要原因一是2016年为民盟温州地方组织成立70周年,增加举办周年庆活动专项经费15万元;二是2016年市级组织换届年,增加换届经费25万元;三是人员正常晋升工资等增加的人员运行经费等。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况

  2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算293.23万元,比年初预算减少28.23万元,下降8.78%,主要原因一是2016年4月起,退休人员工资移交到社保发放;二是项目经费的厉行节约。具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务135.37万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。

  2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)事务89.96万元,主要用于成员会议、调研、活动经费等支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)事务15.07万元,主要用于机关退休人员工资和公用支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务8.3万元,主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务11.88万元,主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

  6.医疗卫生与生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务9.5万元,主要用于机关基本医疗保障支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务9.38万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务13.77万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.27万元。其中:人员经费183.05万元,包括工资福利支出134.38万元,对个人和家庭的补贴支出48.67万元;公用经费20.22万元,包括商品和服务支出20.22万元。2016年市民盟无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

  (八)“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算减少3万元,下降100 %,主要原因是原计划出国境的主委潘长旺,经市政协协调,由市政协统一安排支付;比上年决算数减少3.45万元,下降100%,主要原因是本年度无因公出国地(境)情况。因公出国(境)费用主要用于机关人员的外事交流、考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.72万元,与上年持平。公务接待费主要用于接待本部门国内公务接待等支出。其中,本部门国内公务接待6批次,66人次(不包括陪同人员),支出0.72万元。国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车运行维护费支出2.79万元,与年初预算基本持平。具体内容如下:公务用车运行维护费支出2.79万元,主要用于副厅级干部用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,市民盟本级公务用车保有量为1辆,较上年持平。

  (九)其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2016年度市民盟机关等1家行政单位的机关运行经费支出 20.22万元,比上年减少4.89万元,下降19.47%,主要原因是厉行节约。

  2、政府采购情况

  2016年度市民盟本级预算单位政府采购预算0万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元,占政府采购支出总额100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

  3、国有资产占用情况

  截止2016年底,市民盟本级预算单位资产合计41.52万元,比上年下降3.29 %,主要原因是养老保险及职业年金清算,银行存款跟其他应付款减少。其中:流动资产1.98万元,占总资产的4.77%;固定资产39.54万元,占总资产的95.23%。固定资产含:车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

  4、绩效评价结果情况

  2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

  (十)其他需要公开的事项

  无。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  3.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  9.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  10.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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